Perustelut
Lasten, nuorten ja perheiden palveluiden toimialueen alustavassa 3/2025 tilanteessa toteuma on 22,51 %, joka on alle tasaisen kertymän. Toteumaennuste on 98,5 % 1 429 894 € alle talousarvion.
Toiminnan osalta normaalit lasten, nuorten ja perheiden palvelut toimivat toimialueella. Monia toimenpiteitä tavoitteiden saavuttamiseksi ja toiminnan kehittämiseksi on edistetty. Koulupsykologin henkilöstöresurssin osalta edelleen saatavuus haasteita, toimia edistetty ja pieniä rekrytointeja pystytty tekemään. Neuvolasuunnitelman, alueellinen opiskeluhuollon suunnitelman sekä lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman päivitystyö uudelle valtuustokaudelle on aloitettu.
Toimialueen toimintatuotot toteutunut 22,28 %, koska osa tuotoista kohdentunut eri vuosille. Osa tuotoista ei ole riippuvainen varauksista vaan esim. turvapaikanhakijamäärät ja muilta laskutettavat kokonaisuudet vaihtelevat. Toimialueen toimintakulujen toteuma 22,51 %. Ylitystä suhteessa tasaiseen kertymään on muissa toimintakuluissa. Mm. pysäköintiluvat nostattanut toteumaa (neljän kuukauden sopimus), pankin joulukuun palvelumaksut kirjautuneet tammikuulle nostattanut toteumaa, toteuma sis. myös yhden asiakkaalta laskutettavan laskun. Ostopalvelut toteutunut alle tasaisen kertymän. Kaikki palvelutuottajat ja toimeksiantosuhteiset eivät ole laskuttanut alkuvuotta. Työvoiman ostoja jouduttu jatkamaan lakisääteisten palvelujen turvaamiseksi Omien laitospalveluiden hyvä käyttöaste on vähentänyt ostotarvetta. Palvelun tarve jatkaa kasvuaan lastensuojelussa.
Sata-alueen ostostoppi jatkuu edelleen eli kaikista sellaisista hankinnoista ja ostoista pitäydytään elleivät ne ole aivan välttämättömiä. Omasata-ohjelman toteutumista seurataan tiiviisti: Toimenpiteet etenevät. Eurosäästöjen mukaiset säästötoimet jalkautettu toimialueen esihenkilötasolle, toteuma eri toimenpitein n. 70 000 €/kk. Asiasta erillinen raportointi.
Liitteenä toimialueen talous- ja toimintakatsaus 1- 3/2025.