Perustelut
Taloussuunnittelija Susanna Peltomaa-Haapaniemi esittelee ikääntyneiden palvelujen toimialueen talouden toteuman 1-12/2024.
Toimintatuotot olivat 44.216.624 €, toteumaprosentin ollessa 102,9 %. Talousarvion toimintatuotot olivat 42.980.030 € sisältäen talousarviomuutoksen 5.300.000 €, joka tehtiin 01_2025.
Toimintakulut olivat 255.158.494 €, toteumaprosentin ollessa 97,2%. Talousarviossa toimintakulut olivat 262.557,129 €, tämä luku sisältää tammikuussa 2025 tehdyn talousarviomuutoksen 6.900,000 €. Suurimmat toimintakulujen kuluerät ovat henkilöstökulut 127.696.540 € ja palveluiden ostot 107.568.580 €.
Tilikauden tulos oli -210.980.046 € eli talousarvioon verraten tulos oli parempi 8.604.064 €. Tammikuussa 2025 tehdyn talousarviomuutoksessa kuluja lisättiin 6.900.000 € ja toimintatuottoja lisättiin 5.300.000 €, joten talousarvionmuutoksen nettovaikutus oli 1.600.000 € (talousarviomuutokset on merkitty punaisella). Vuoden 2024 toteumaa hillitsivät muutokset toiminnassa ja vain välttämättömien hankintojen tekeminen sekä yhteistoimintaneuvottelun toimet, joita olivat esimerkiksi lomautukset.
Koko hyvinvointialueen osalta erityistä huomioitavaa tilinpäätöksessä on, että vuoden 2024 talous toteutui parempana, ja lopullinen tilikauden alijäämä jäi alle 50 miljoonan euron (- 49 709 134,79 euroa).
Liitteenä toimialueen talouskatsaus 1-12/2024