Perustelut
Aluevaltuusto on päättänyt Satakunnan hyvinvointialueen talousarviosta vuodelle 2025 kokouksessaan 9.12.2024 § 99.
Vuoden 2025 talousarviomuutoksessa esitetään tehtävän muutokset toimialueiden sitovuustason määrärahoihin seuraavan selostuksen mukaisesti:
Lasten, nuorten ja perheiden palvelut:
- Erityis- ja sairaalapalveluiden toimialueen lasten psykiatrian poliklinikalta yksi vakanssi (-50 000 euroa) lasten, nuorten ja perheiden toimialueelle lastensuojeluun
- Aikuisten toimialueen mielenterveys- ja päihdepalveluista yksi vakanssi lasten, nuorten ja perheiden toimialueelle (-47 000 euroa)
- Aikuisten toimialueen vammaispalveluiden asumispalveluiden Varpu yksikköön lisäresurssi lasten, nuorten ja perheiden toimialueelta lastensuojelun sijaishuollosta (192 000 euroa)
- Erityis- ja sairaalapalveluiden lastenpsykiatrialta yksi vakanssi (-46 000 euroa) siirretään lasten, nuorten ja perheiden toimialueen perhekeskus Suvituuleen
Em. muutokset huomioiden lasten, nuorten ja perheiden palveluiden sitovuustason nettokustannukset pienenevät 49 000 euroa.
Aikuisten palvelut:
- Vammaispalveluiden asumispalveluiden Varpu yksikköön lisäresurssi lasten, nuorten ja perheiden toimialueelta (-192 000 euroa)
- Ylilääkärin virka (-172 000 euroa) ikääntyneiden toimialueelta aikuisten sotekeskuspalvelut vastuualueelle
- Psykiatrian vastuualueelta 10 vakanssia (-421 000 euroa) mielenterveys- ja päihdepalveluihin (1.3.2025 alkaen)
- Ateriapalveluista yksi vakanssi (-12 000 euroa) vammaispalveluiden asumispalveluihin (1.9.2025 alkaen)
- Erityis- ja sairaalapalveluista hengityshalvauspotilaan määräraha (-352 000 euroa) (1.5.2025 alkaen)
- Mielenterveys- ja päihdepalveluista yksi vakanssi LNP toimialueelle (47 000 euroa)
- Hoitotarvikejakeluun siirtyvä resurssi (6 vakanssia) konsernipalveluihin 1.5.2025 alkaen (187 000 euroa)
Em. muutokset huomioiden aikuisten palveluiden sitovuustason nettokustannukset kasvavat 916 000 miljoonaa euroa.
Ikääntyneiden palvelut:
- Ylilääkärin virka (172 000 euroa) siirretty ikääntyneiden toimialueelta aikuisten toimialueelle
- Hoitotarvikejakeluun konsernipalveluihin siirtyvä resurssi (1 vakanssi) 1.5.2025 alkaen (8 000 euroa)
Em. muutos huomioiden ikääntyneiden palveluiden sitovuustason nettokustannukset pienenevät 180 000 euroa.
Erityis -ja sairaalapalvelut:
- Psykiatrian vastuuyksiköstä 10 vakanssia (421 000 euroa) aikuisten toimialueelle mielenterveys- ja päihdepalveluihin (1.3.2025 alkaen)
- Hengityshalvauspotilaan määräraha (352 000 euroa) aikuisten toimialueelle (1.5.2025 alkaen)
- Lastenpsykiatrian poliklinikalta yksi vakanssi (50 000 euroa) lasten, nuorten ja perheiden toimialueelle
- Erityis- ja sairaalapalveluiden lastenpsykiatrialta yksi vakanssi (46 000 euroa) siirretään lasten, nuorten ja perheiden toimialueen perhekeskus Suvituuleen
Em. muutokset huomioiden erityis- ja sairaalapalveluiden sitovuustason nettokustannukset pienenevät 870 000 euroa.
Pelastuslaitos:
- Toimintatuottoja lisätty 100 000 euroa. Maksutuottoja kertyy ennakoitua enemmän. Pelastuslaitoksen valvonta- ja tarkastusmaksuja korotettiin 1.2.2025.
- Konsernipalveluiden henkilöstöpalveluihin yksi vakanssi (64 000 euroa)
- Poistoja lisätty -100 000 euroa. Investointisuunnitelmaan tehtyjen muutosten myötä arvioidaan poistoja kertyvän ennakoitua enemmän
Em. muutokset huomioiden pelastuslaitoksen sitovuustason nettokustannukset pienenevät 64 000 euroa.
Konsernipalvelut:
- Pelastuslaitokselta yksi vakanssi (-64 000 euroa) henkilöstöpalveluihin
- Ateriapalveluista yksi vakanssi (12 000 euroa) aikuisten toimialueen vammaispalveluihin (1.9.2025 alkaen)
- Hoitotarvikejakelun siirtyvät (7 kpl) vakanssit 1.5.2025 alkaen ikääntyneiden ja aikuisten toimialueilta (-195 000 euroa)
Em. muutokset huomioiden konsernipalveluiden sitovuustason nettokustannukset kasvavat 247 000 euroa.
Hyvinvointialueen hallinto:
- Valtion rahoitus 20.12.2024 julkaistun tiedon mukaan vuodelle 2025 yhteensä 1 071 180 138 euroa; lisää valtion rahoitusta alkuperäiseen talousarvioon nähden 981 110 euroa
Yhteenveto ja muutosehdotus:
Alkuperäisen talousarvion tilikauden tulos oli -0,3 miljoonaa euroa alijäämäinen. Edellä kuvatut käyttötalouden muutokset parantavat tilikauden tulosta 1,0 miljoonaa euroa ja Satakunnan hyvinvointialueen muutettu talousarvio vuodelle 2025 on 0,7 miljoonaa euroa ylijäämäinen.
Kooste muutoksista sitovuustasoittain, muutettu talousarvio 2025 sekä päivitetty rahoituslaskelma vuodelle 2025 ovat liitteinä.