Perustelut
Satakunnan hyvinvointialueen Investointisuunnitelma 2026–2029 koostuu tämän esityksen liitteenä olevan vakiomuotoisen investointiohjelman tiivistelmän lisäksi sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen osasuunnitelmista, jotka tulee toimittaa valtionvarainministeriön, sisäministeriön ja sosiaali- ja terveysministeriön käsittelyyn vuoden 2024 loppuun mennessä.
Sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen osasuunnitelma tekstimuotoisena vuosille 2026–2029 on esityksen liitteenä.
Alla olevassa taulukossa on esitetty investointitaso toimialueittain vuodelle 2026, sekä suunnitelma vuosille 2027–2029.
Satakunnan hyvinvointialueen investointisuunnitelmassa 2026 pysyvien vastaavien osuus on suunnitelmavuonna 132 894 000 €, joka koostuu rakennuksiin kohdistuvista investoinneista (110 810 000 €) ja ICT-investoinneista (12 584 000 €), sekä investoinneista laiteisiin ja kalustoon (9 500 000 €). Vuotuinen rahoitustarve on esitetty suunnitelman liitteenä olevassa vakiomuotoisessa investointisuunnitelman tiivistelmässä.
Investointisuunnitelmaan sisältyy lainanottovaltuutta vaativia, vuonna 2026 alkavia hankkeita ja investointeja vastaavia sopimuksia yhteensä 101 260 000 € arvosta, joista suurin yksittäinen kokonaisuus on Porin kaupunginsairaalan mahdollinen hankkiminen hyvinvointialueen omistukseen.
Satakunnan hyvinvointialueen vuosikate on talousarvion 2025–2027 mukaan 16 000 000 euroa. Talouden toteutuessa suunnitelman mukaan, tulee Satakunnan hyvinvointialueen hakea poikkeuksellista lainanottovaltuutta vuodelle 2026 investointisuunnitelman toteuttamiseksi.
Investointisuunnitelma toteutetaan kokonaisuudessaan lainarahoituksella, jolloin vuonna 2026 nostettavan lainan määrä on suunnitelman mukaan 132 894 000 €.
Laite- ja kalustohankinnat
Investointisuunnitelman 2026 laitteisiin ja kalustoon kohdistuvien investointien raami on vuoden 2023 investointitaso 9,5 M€.
Investointisuunnitelman 2026 laite ja kalustoinvestoinnit valmistellaan suoraan raamiin sovitettuna. Toimialueet laativat alkuvuoden 2025 aikana toimialuekohtaiseen raamiin sovitetun käyttösuunnitelman laite- ja kalustoinvestoinneista, mikä viedään osana valmistelua syksyllä 2025 osaksi hankintasuunnitelmaa.
|
(1000 €)
|
TA 2026
|
TS 2027
|
TS 2028
|
TS 2029
|
|
Konsernipalvelut
|
1300
|
1300
|
1300
|
1300
|
|
Lasten,nuorten ja perheiden palvelut
|
720
|
720
|
720
|
720
|
|
Aikuisten palvelut
|
600
|
600
|
600
|
600
|
|
Ikääntyneiden palvelut
|
600
|
600
|
600
|
600
|
|
Erityistason palvelut
|
4680
|
4680
|
4680
|
4680
|
|
Pelastuslaitos toimialue
|
1600
|
1600
|
1600
|
1600
|
|
Yhteensä
|
9500
|
9500
|
9500
|
9500
|
ICT-Investoinnit
Vuodelle 2025 esitettyjen ICT-investointien kokonaismäärä on 12,584 M€.
Alla olevassa taulukossa on esitetty ICT-investointien taso vuodelle 2026, sekä suunnitelma vuosille 2027–2029.
Vuonna 2025 esitetään käynnistyväksi ICT-hankkeita, joiden kokonaiskustannukset hankkeiden keston ajalta ovat yhteensä 21 598 000 €, mikä on hankkeiden lainanottovaltuutta sitova määrä.
|
(1000 €)
|
TA 2026
|
TS 2027
|
TS 2028
|
TS 2029
|
|
TORI-Järjestelmät
|
930
|
880
|
450
|
350
|
|
TOSI-Järjestelmät
|
12255
|
8675
|
10565
|
5900
|
|
ICT-Infra
|
1820
|
1665
|
1620
|
50
|
|
Diagnostiset palvelut
|
1005
|
845
|
725
|
|
|
Yhteensä
|
12584
|
12065
|
13360
|
6300
|
Rakennusinvestoinnit
Rakennusinvestointeina on esitetty Satakunnan hyvinvointialueen omaan omaisuuteen suunnitellut investoinnit vuosien 2026-2029 aikana.
Rakennuksiin kohdistuvien Investointien tasoksi esitetään vuodelle 2025 49,55 M€.
Alla olevassa taulukossa on esitetty rakennuksiin kohdistuvien investointien taso vuodelle 2025, sekä suunnitelma vuosille 2026-2028.
Vuonna 2025 esitetään käynnistyväksi rakennushankkeita, joiden kokonaiskustannukset hankkeiden keston ajalta ovat yhteensä 30 000 000 €, mikä on hankkeiden lainanottovaltuutta sitova määrä.
|
(1000 €)
|
TA 2026
|
TS 2027
|
TS2028
|
TS2029
|
|
HVA-Sairaalaos perusk.
|
3000
|
3000
|
3000
|
3000
|
|
HVA-kunnossapito inv.
|
3400
|
3400
|
3400
|
3400
|
|
Investoinnit vuokratiloihin
|
450
|
450
|
450
|
450
|
|
Steniuksenk. 2- peruskorjaus *
|
10000
|
19000
|
19000
|
|
|
Satasomatiikka 1, "Kuuma sairaala"* (****)
|
33000
|
58000
|
25000
|
|
|
Ent. Harjavallan sairaalan muutokset **
|
3000
|
|
|
|
|
K-rakennuksen peruskorjaus****
|
200
|
1000
|
3000
|
10000
|
|
Keskitetty arkisto
|
|
|
400
|
4000
|
|
Päihde ja mt asumisyksiköt****
|
600
|
6000
|
6000
|
|
|
Keskitetty välinehuolto
|
6000
|
10500
|
10500
|
|
|
Keskitetty ruokahuolto
|
6000
|
6000
|
|
|
|
Palveluverkon toimeenpano***
|
2600
|
|
|
|
|
Vaativan tuen osaamisyksikkö****
|
560
|
3700
|
3700
|
|
|
Yhteensä
|
68810
|
111050
|
63950
|
20850
|
* Sisätyy vuoden 2023 lainanottovaltuuteen
** Sisältyy vuoden 2024 lainanottovaltuuteen
*** Sisältyy vuoden 2025 mahdolliseen lainanottovaltuuteen
**** Edellyttää lainanottovaltuutta vuonna 2026
Muut investoinnit
Porin kaupunginsairaalaa koskevaa kiinteistökauppaa on valmisteltu vuoden 2024 aikana ja valmistelun yhteydessä kaupasta on laadittu erillinen vielä viimeistelemätön esisopimusluonnos, jossa osapuolet ovat sopivat kohteen vuokrasopimuksen määräaikaisen vuokra-ajan pidentämisestä, sekä siitä maksettavan pääomavuokran määrän pienentämistä sekä molempia osapuolia sitovista vuokrakohdetta koskevista kauppaneuvotteluista.
Kaupan toteutuessa sisältyy sopimukseen 25% palautus vuosien 2025-2026 aikana maksetusta pääomavuokrasta. Mahdollinen kauppa laskee merkittävästi (noin 1,5M€ / vuosi) hyvinvointialueen kiinteistökustannuksia vuodesta 2027 alkaen.
| (1000 €) |
TA2026 |
TS2027 |
TS2028 |
TS2029 |
| Porin kaupunginsairaalan mahdollinen ostaminen |
42000 |
|
|
|
| Yhteensä |
42000 |
|
|
|
Konsernin tytäryhteisöjen investoinnit
Konsernin tytäryhteisöjen investoinneissa on esitetty tytäryhteisöjen, joiden omistus on yli 50 %, investoinnit. Näitä tytäryhteisöjä ovat KOy Satakruunu.
| (1000 €) |
TA2026 |
TS2027 |
TS2028 |
TS2029 |
| Yhteensä |
|
|
|
|
Investointeja vastaavat sopimukset
Investointiohjelmassa on edellisten lisäksi esitettävä tiedot investointia vastaavista sopimuksista. Lisäksi sen tulee sisältää tiedot hyvinvointialueen toimitilojen ja kiinteistöjen sekä muiden pitkävaikutteisten hyödykkeiden suunnitelluista luovutuksista.
ICT- jatkuvan palvelun kustannukset eivät ole valmisteluvaiheessa kaikilta osin selvät.
Vuokravastuiden muutos vuodelle 2026 ei ole kaikilta osin selvä. Suunnitelmavuonna päättyy myös voimaanpanolain mukainen 3+1 vuokrakausi, mikä voi vaikuttaa osaltaan hyvinvointialueen vuokravastuiden muutokseen.
Leasingvastuina on esitetty leasingrahoituksella hankittavien ajoneuvojen sekä laitehankintojen leasingvastuiden määrä vuodelle 2026.
Leasingvastuut ja vuotuinen vuokravastuiden muutos
| (1000 €) |
TA2024 |
TS2025 |
TS2026 |
TS2027 |
| Leasingvastuut |
2700 |
2700 |
2700 |
2700 |
| Vuokravastuiden muutos |
|
|
|
|
Vakiomuotoinen investointisuunnitelman tiivistelmä on tämän esityksen liitteenä.