Perustelut
Lasten, nuorten ja perheiden palveluiden toimialueen alustavassa 12/2024 tilanteessa toteuma on 100,84 %, joka on 753 536 € yli muutetun talousarvion. Talousarviota muutettiin 6,5M€.
Toimialueen toimintatuotot jäivät toteumasta n. 26 %, koska asiakkuuksia muuttui mm. Jälkihuoltonuorien osalta lakimuutoksen vuoksia ja asiakkuuksia siirtyi Sata-alueen sisällä toiselle toimialueelle, toteuma oli 73,89 %. Toimialueen toimintakulujen toteuma 99,80 %. Ylitystä on aineissa, tarvikkeissa ja tavaroissa. Ostopalveluissa ylitystä on 3,98 % erityis- ja vaativan tason laitoshoidon tarpeen, henkilöstöostojen (psykologi, ja lääkäriostojen), hinnankorotusten sekä palvelusetelitoiminnan (PSOP) käyttöönoton vuoksi. Palvelun tarve on lisääntynyt lastensuojelussa ja keväällä 2024 omien laitosten sijoittuminen väistötiloihin on laskenut oman tuotannon kapasiteettia hetkellisesti. Vuoden 2024 talousarviossa palveluiden ostoissa on määrärahavarausta 5M euroa vähemmän kuin 2023 vuoden toteuma, mikä riskinä realisoitui muutetun talousarvion osalta.
Loppu vuoden osalta ennustetta toteumasta hillitsi muutokset toiminnassa sekä kesäkuussa koko hyvinvointialueella annettu ostostoppi eli kaikista sellaisista hankinnoista ja ostoista on pitäydyttävä mitkä eivät ole aivan välttämättömiä. Yhteistoimintaneuvottelun toimet esim. lomautusten osalta realisoituivat loka-joulukuussa.
Tilikauden tulos alustavan 2024 tiedon perusteella 90 510 707,09 €:
Toteuma %: 100,84 % (-753 536 €)
Liitteenä toimialueen alustava talous- ja toimintakatsaus 1-12/2024.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin ja muutettiin liitteen otsikko Alustava talous- ja toimintakatsaus.