Perustelut
Aluevaltuusto on hyväksynyt Satakunnan hyvinvointialueen talousarvion vuodelle 2024 ja talous- ja toimintasuunnitelman vuosille 2024–2026 11.12.2023/146§.
Hallintosäännön 37 §:n mukaan lautakunnan tehtävänä on hyväksytyn talousarvion puitteissa oman elämänkaari-ikäryhmän palvelujen järjestäminen, tavoitteiden asettaminen ja seuranta sekä tavoitteiden uudelleenarviointi.
Tammi-kesäkuun taloudesta ja toiminnasta voidaan todeta, että toimialueen toteuma kesäkuun tilanteessa on 51,21 %, joka on hieman yli tasaisen kertymän. Toimintatuotot toteutuvat jäljessä 33,75 %. Toimintakuluissa ostopalvelut on toteutunut yli tasaisen kertymän 59,7 %. Henkilöstökulujen kohdentumista oikaistaan TA2024 muutosten yhteydessä. Tulosennuste vuodelle 2024: Toteuma %: 108,4 % (- 7 026 660 €). Toimenpiteitä talouden tasapainottamiseksi tehdään.
Toimialuejohtaja Hanna-Leena Markki esittelee Lasten, nuorten ja perheiden palveluiden toimialueen talous- ja toimintakatsauksen 1–6/2024.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.