Perustelut
Lasten, nuorten ja perheiden palvelujen toimialueen talous- ja toimintakatsaus 1-12/2023
Aluevaltuusto on hyväksynyt Satakunnan hyvinvointialueen talousarvion ja toimintasuunnitelman vuodelle 2023–2025 28.11.2022/117§. Aluehallitus on antanut tarkennetun talousarvio esityksen 22.5.2023/152§:n aluevaltuustolle.
Hallintosäännön 37 §:n mukaan lautakunnan tehtävänä on hyväksytyn talousarvion puitteissa oman elämänkaari-ikäryhmän palvelujen järjestäminen, tavoitteiden asettaminen ja seuranta sekä tavoitteiden uudelleenarviointi.
Lasten, nuorten ja perheiden palveluiden toimialueen tilikauden tulos ylitti talousarvion 2,2 miljoonaa euroa, toteumaprosentin ollessa 103 %.
Toimialueen toimintatuotot ylittyivät merkittävästi talousarvion, toteuma 240 %. Tuottoja muodostui enemmän mm. toisilta hyvinvointialueilta lastensuojelukulujen, turvapaikanhakijoiden ja puolustusvoimien laskutuksen vuoksi. Toimialueen toimintakulut toteutuivat 106 %. Ylistystä oli henkilöstökuluissa ja ostopalveluissa. Henkilöstökuluja nosti 8/23 uuden lastensuojelulaitoksen avaaminen ja ostopalveluita selittää kilpailutettujen lastensuojelun avohuollon palveluiden hinnan korotukset sekä palvelutarpeet vaativan laitoshoidon ostoihin. Talousseuranta oli haastavaa, sillä talousarviorakenne ei vastannut toimintarakennetta. Poikkeamat talousarviosta johtuivat osin puutteellisista tiedoista talousarviossa, mikä johtuu hyvinvointialueen ensimmäisestä toimintavuodesta sekä palvelutarpeesta.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.