Valmistelija
Jyrki Vatanen, jyrki.vatanen@sata.fi
Hannu-Pekka Neuvonen, hannu-pekka.neuvonen@sata.fi
Perustelut
Aluevaltuusto on päättänyt Satakunnan hyvinvointialueen talousarviosta vuodelle 2026 sekä taloussuunnitelmasta vuosille 2026–2028 kokouksessaan 1.12.2025 § 94.
Vuoden 2026 ensimmäisessä talousarviomuutoksessa esitetään tehtävän muutokset valtion rahoitukseen valtiovarainministeriön 18.12.2025 julkaiseman rahoituslaskelman perusteella. Laskelmassa vuoden 2026 rahoituksen taso on kasvanut koko maan tasolla yhteensä 50,9 milj. verrattuna 22.9.2025 julkaistuun vuoden 2026 rahoituslaskelmaan. Laskelmassa on huomioitu lisäyksenä 50,9 milj. euroa, sillä teknologian hyödyntämiseen iäkkäiden hoivassa ja kotihoidossa liittyvän asian käsittely on edelleen kesken. Tehtävämuutoksia vastaavat rahoituksen lisäykset ja vähennykset huomioidaan rahoituksessa koko maan tasolla. Muut vuoden 2026 rahoitukseen vaikuttavat tekijät eivät ole muuttuneet tässä laskelmassa. Satakunnan hyvinvointialueen valtion rahoitus uusimman laskelman mukaan vuodelle 2026 on yhteensä 1 086 939 427 euroa; lisäten valtion rahoitusta edeltävään tietoon nähden 2 236 494 euroa.
Lisäksi esitetään tehtäväksi toimialueiden välisiä määrärahasiirtoja mielenterveys- ja päihdetyön osalta erityis -ja sairaalapalveluista aikuisten palveluihin sekä lasten, nuorten ja perheiden palveluihin alla olevan mukaisesti:
- Erityis -ja sairaalapalveluiden toimialueelta 55 000 euroa henkilöstökustannuksia aikuisten palveluiden toimialueelle
- Erityis -ja sairaalapalveluiden toimialueelta 54 000 euroa henkilöstökustannuksia lasten, nuorten ja perheiden palveluiden toimialueelle
Taloussuunnitelma päivitetään vastaamaan vuoden 2026 muutettua talousarviota sekä alijäämien kattamissuunnitelmaa vuosien 2027 ja 2028 osalta.
Muutettu talousarvio 2026, päivitetty rahoituslaskelma vuodelle 2026 sekä päivitetty taloussuunnitelma vuosille 2026–2028 ovat liitteinä.
Ehdotus
Esittelijä
Sari Rantanen, sari.rantanen@sata.fi
Aluehallitus päättää
- esittää aluevaltuustolle, että aluevaltuusto päättää:
-
muuttaa vuoden 2026 talousarviota niin, että valtion rahoitukseen tehtävä muutos parantaa tilikauden tulosta 2,2 miljoonaa euroa, tilikauden tuloksen ollessa muutoksen jälkeen ylijäämäinen 11,0 miljoonaa euroa
-
muuttaa taloussuunnitelmaa vuosille 2026–2028 vastaamaan alijäämien kattamissuunnitelmaa ja
-
tehdä toimialueiden väliset määrärahojen siirrot esittelytekstin mukaisesti.
Päätös on ehdollinen edellyttäen, että alijäämien kattamissuunnitelma tulee hyväksytyksi.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.