Perustelut
Satakunnan hyvinvointialueen Investointisuunnitelma 2027-2030 koostuu sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen osasuunnitelmista, jotka tulee toimittaa Valtionvarainministeriön, Sisäministeriön ja Sosiaali- ja terveysministeriön käsittelyyn vuoden 2025 loppuun mennessä.
Luonnos Sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen osasuunnitelmasta tekstimuotoisena vuosille 2027–2030 on esityksen liitteenä.
Vuonna 2027 Satakunnan hyvinvointialueen uusien investointien taso on pyritty pitämään mahdollisimman matalana, koska suunnitelmavuonna toteutusvaiheessa olevien edellisinä vuosina päätettyjen investointien rahavirta on erittäin korkealla tasolla.
Laite- ja Kalustohankinnat
Investointisuunnitelman 2027 laitteisiin ja kalustoon kohdistuvien investointien taso on 9,5 M€, ja suunnitelmavuodet esitetään 9,5M€ raamin mukaan.
Investointisuunnitelman 2027 laite ja kalustoinvestoinnit valmistellaan suoraan raamiin sovitettuna. Toimialueet laativat kevään 2026 aikana toimialuekohtaiseen raamiin sovitetun käyttösuunnitelman laite- ja kalustoinvestoinneista, mikä viedään osana valmistelua syksyllä 2026 osaksi hankintasuunnitelmaa.
Alla olevassa taulukossa on esitetty investointitaso toimialueittain vuodelle 2027, sekä suunnitelma vuosille 2028–2030.
| (1000 €) |
TA2027 |
TS2028 |
TS2029 |
TS2030 |
| Konsernipalvelut |
1300 |
1300 |
1300 |
1300 |
| Lasten, nuorten ja perheiden palvelut |
720 |
720 |
720 |
720 |
| Aikuisten palvelut |
600 |
600 |
600 |
600 |
| Ikääntyneiden palvelut |
600 |
600 |
600 |
600 |
| Erityistason palvelut |
4680 |
4680 |
4680 |
4680 |
| Pelastustoimialue |
1600 |
1600 |
1600 |
1600 |
| Yhteensä |
9500 |
9500 |
9500 |
9500 |
ICT-Investoinnit
Vuodelle 2027 esitettyjen ICT-investointien kokonaismäärä on 14,015 M€.
Investointisuunnitelmaan sisältyy vuodelle 2027–2029 ajoittuva alueellinen potilastietojärjestelmän hankinta.
Alla olevassa taulukossa on esitetty ICT-investointien taso vuodelle 2027, sekä suunnitelma vuosille 2027–2027.
Vuonna 2025 esitetään käynnistyväksi ICT-hankkeita, joiden kokonaiskustannukset hankkeiden keston ajalta ovat yhteensä 21 598 000 €, mikä on hankkeiden lainanottovaltuutta sitova määrä.
| (1000 €) |
TA2027 |
TS2028 |
TS2029 |
TS2030 |
| TORI-Järjestelmät |
2380 |
950 |
350 |
- |
| TOSI-Järjestelmät |
9125 |
8465 |
4650 |
- |
| ICT-Infra |
1665 |
1620 |
50 |
- |
| Diagnostiset palvelut |
725 |
725 |
- |
- |
| Yhteensä |
14015 |
11760 |
5050 |
0 |
Rakennusinvestoinnit
Rakennusinvestointeina on esitetty Satakunnan hyvinvointialueen omaan omaisuuteen suunnitellut investoinnit vuosien 2027-2030 aikana.
Rakennuksiin kohdistuvien Investointien tasoksi esitetään vuodelle 2027 114 M€.
Alla olevassa taulukossa on esitetty rakennuksiin kohdistuvien investointien taso vuodelle 2027, sekä suunnitelma vuosille 2028-2030.
Vuonna 2025 esitetään käynnistyväksi rakennushankkeita, joiden kokonaiskustannukset hankkeiden keston ajalta ovat yhteensä 30 000 000 €, mikä on hankkeiden lainanottovaltuutta sitova määrä.
| (1000€) |
TA2027 |
TS2028 |
TS2029 |
TS2030 |
| HVA-Sairaalaos perusk |
3500 |
3500 |
3500 |
3500 |
| HVA-Kunnossapito inv |
3900 |
3900 |
3900 |
3900 |
| Investoinnit vuokratiloihin |
450 |
450 |
450 |
450 |
| Palveluverkon toimeenpano |
2500 |
|
|
|
| Steniuksenkatu 2-Peruskorjaus* |
18000 |
18000 |
6000 |
|
| Satasomatiikka 1, "Kuuma sairaala"* |
58000 |
30000 |
16000 |
|
| Ent. Harjavallan sairaalan muutokset** |
5000 |
|
|
|
| K-Rakennuksen peruskorjaus slu |
500 |
|
|
|
| K-Rakennuksen peruskorjaus |
|
500 |
3000 |
26000 |
| Keskitetty arkisto |
|
400 |
4000 |
1600 |
| Päihde ja mt asumisyksiköt**** |
5000 |
3500 |
|
|
| Keskitetty ruokahuolto*** |
4000 |
|
|
|
| Vaativan tuen yksikkö**** |
4500 |
4860 |
|
|
| Harjavallan paloasema**** |
4000 |
2000 |
|
|
| Yhteisöllinen asuminen**** |
4700 |
2000 |
|
|
| Yhteensä |
114050 |
69110 |
36850 |
35450 |
*Sisältyy vuoden 2023 lainanottovaltuuteen
**Sisältyy vuoden 2024 muutettuun lainanottovaltuuteen
*** Sisältyy vuoden 2025 muutettuun lainanottovaltuuteen
**** Sisältyy vuoden 2026 ehdolliseen lainanottovaltuuteen
Konsernin tytäryhteisöjen investoinnit
Konsernin tytäryhteisöjen investoinneissa on esitetty tytäryhteisöjen, joiden omistus on yli 50 %, investoinnit. Tällaisia tytäryhteisöjä on yksi, KOy Satakruunu.
Investointeja vastaavat sopimukset
Investointiohjelmassa on edellisten lisäksi esitettävä tiedot investointia vastaavista sopimuksista. Lisäksi sen tulee sisältää tiedot hyvinvointialueen toimitilojen ja kiinteistöjen sekä muiden pitkävaikutteisten hyödykkeiden suunnitelluista luovutuksista.
ICT- jatkuvan palvelun kustannukset eivät ole valmisteluvaiheessa kaikilta osin selvät.
Sosiaali- ja terveydenhuollon, ja pelastuslaitoksen osalta vuokravastuiden muutos vuonna 2027 ei ole kaikilta osin selvä eikä vuokravastuiden muutosta voidaan arvioida tarkasti suunnitelmavuosina.
Leasingvastuina on esitetty leasingrahoituksella hankittavien ajoneuvojen sekä laitehankintojen leasingvastuiden määrä vuodelle 2027.
Leasingvastuut ja vuotuinen vuokravastuiden muutos
| (1000€) |
TA2027 |
TS2028 |
TS2029 |
TS2030 |
| Leasingvastuut |
3500 |
3500 |
3500 |
3500 |
| Vuokravastuiden muutos |
|
|
|
|
Vakiomuotoinen investointisuunnitelman tiivistelmä on tämän esityksen liitteenä.