Perustelut
Satakunnan hyvinvointialueen (jatkossa Sata-alue) aluehallitus on kokouksessaan 28.8.2023 § 213 hyväksynyt muutosohjelman. Muutosohjelman päivitys on ajankohtainen seuraavin (1–3) perustein:
- hyvinvointialueesta annettu laki (612/2021)115 §, jonka mukaan taloussuunnitelma on laadittava siten, että se on tasapainossa tai ylijäämäinen viimeistään vuoden 2026 lopussa,
- valtionneuvoston päätökseen Sata-alueen lainanottovaltuuden ehtoihin ja
- muutostukiprojektiin osallistuminen, joka perustuu ns. sosiaali- ja terveydenhuoltoa ja pelastustoimea koskevan voimaanpanolain (616/2021) muutostuki-pykälään (66 §): ”Sosiaali- ja terveysministeriö, valtiovarainministeriö ja sisäministeriö tukevat kuntia ja kuntayhtymiä sekä perustettavia hyvinvointialueita uudistuksen valmistelussa ja toteutuksessa. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos osallistuu osaltaan sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen valmisteluun ja toteutukseen asiantuntija-apua antamalla.”
1. Hyvinvointialueesta annettu laki (612/2021)115 §, jonka mukaan taloussuunnitelma on laadittava siten, että se on tasapainossa tai ylijäämäinen viimeistään vuoden 2026 lopussa:
Hyvinvointialueesta annetun lain (612/2021)115 §:n mukaan taloussuunnitelma on laadittava siten, että se on tasapainossa tai ylijäämäinen viimeistään toisen talousarviovuotta seuraavan vuoden päättyessä. Taloussuunnitelman tasapainossa voidaan ottaa huomioon talousarvion laadintavuoden taseeseen kertyväksi arvioitu ylijäämä. Hyvinvointialueen taseeseen kertynyt alijäämä tulee kattaa enintään kahden vuoden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan vuoden alusta lukien. Tässä määräajassa tulee kattaa myös talousarvion laadintavuonna tai sen jälkeen kertynyt alijäämä. Tämä tarkoittaa Sata-alueella sitä, että Sata-alueen tulee kattaa vuosien 2023 ja 2024 kertynyt alijäämä vuoden 2026 loppuun mennessä. Sata-alueen arvioitu alijäämä vuosilta 2023–2024 on noin 130 miljoonaa euroa.
2. Valtionneuvoston päätökseen Sata-alueen lainanottovaltuuden ehtoihin:
Hyvinvointialueesta annetun lain (611/2021) 15 §:n 1 momentin mukaan valtioneuvosto päättää vuosittain valtiovarainministeriön esityksestä hyvinvointialueen tilikausittaisen valtuuden määrästä pitkäaikaisen lainan ottamiseksi. Hyvinvointialue saa ottaa lainaa päätöksen mukaisen määrän lain 16 §:ssä tarkoitetun investointisuunnitelman mukaisten investointien rahoittamiseksi. Valtioneuvosto on tehnyt 6.6.2024 päätöksen hyvinvointialueiden ja HUS-yhtymän lainanottovaltuuksista vuodelle 2025. Päätöksen mukaan Sata-alueella ei ole lainanottovaltuutta vuodelle 2025.
Hyvinvointialueesta annetun lain 15 §:n 3 momentin mukaan valtioneuvosto muuttaa hyvinvointialueen lainanottovaltuutta, jos investointi on välttämätön hyvinvointialueen järjestämisvastuulle kuuluvien palvelujen tuottamisen jatkuvuuden kannalta tai lainsäädännössä edellytettyjen palvelujen turvaamiseksi eikä investointitarvetta voida kattaa muulla tavoin. Lainanottovaltuuden muuttamisesta voidaan päättää hyvinvointialueen hakemuksesta tai valtiovarainministeriön, sosiaali- ja terveysministeriön tai sisäministeriön aloitteesta. Sata-alue toimitti valtiovarainministeriölle hakemuksen lainanottovaltuuden muuttamisesta 13.6.2024.
Valtiovarainministeriö asetti 20.8.2024 Sata-alueen lainanottovaltuuden muuttamista koskevan päätöksen valmisteluryhmän. Valmisteluryhmän puheenjohtajana toimi neuvotteleva virkamies Hanna-Mari Talka valtiovarainministeriöstä ja jäseninä olivat neuvotteleva virkamies Piia Pekola valtiovarainministeriöstä, erityisasiantuntija Suvi Mäklin sosiaali- ja terveysministeriöstä, erityisasiantuntija Katja Luoma sisäministeriöstä sekä Satakunnan hyvinvointialuejohtaja Kirsi Varhila. Valmisteluryhmän alkuperäinen toimikausi oli 26.8.–31.10.2024. Ryhmän toimikautta muutettiin 31.10.2024 siten, että toimikautta pidennettiin 30.11.2024 saakka.
Valmisteluryhmän kokouksiin osallistuivat asiantuntijoina Sata-alueen toimialuejohtaja Tero Mäkiranta, talousjohtaja Jyrki Vatanen ja tekninen johtaja Kari-Matti Haapala ja muutosjohtaja Anneli Lehtimäki sekä valtiovarainministeriöstä neuvotteleva virkamies Markku Mölläri ja neuvotteleva virkamies Teija Mikkola. Valmistelun aikana järjestettiin sosiaali- ja terveyspalveluiden ja pelastustoimen teemakokoukset, joihin osallistuivat Satakunnan hyvinvointialueelta Pekka Tähtinen, Petri Ekberg, Sari Rantanen Pia Lahtinen ja Kalevi Mäkipää. ICT asioissa asiantuntijana kuultiin Satakunnan digijohtaja Jani Lavosta ja valtiovarainministeriöstä erityisasiantuntija Petri Tuomista.
Sata-alueen lainanottovaltuutta muutettiin valtioneuvoston päätöksellä 19.10.2023 vuodelle 2024 ja mahdollistettiin siten välttämättömien investointien toteuttaminen. Vuodelle 2025 haettava lainanottovaltuuden muutoksella toteutettavat investoinnit sekä kokonaisuuteen sisältyvät investointeja vastaavat sopimukset jatkavat syksyllä 2023 hyväksytyn muutosohjelman toimeenpanoa ja palveluverkon kehittämistä.
Sata-alue haki poikkeuksellista lainanottovaltuutta vuoden 2025 aikana käynnistyviin hankkeisiin ja investointeja vastaavien sopimusten tekemiseen yhteensä 179 738 000 euroa, josta investointeja vastaavien sopimusten osuus on 97 200 000 euroa. Olemassa olevien uudelleen neuvoteltujen vuokrasopimusten osuus tästä summasta on 71 000 000 euroa. Edellä kuvattuja välttämättömiä investointeja tai investointeja vastaavia sopimuksia ei ole hyvinvointialueen mukaan mahdollista kattaa tulorahoituksella, rahavaroilla, avustuksilla tai omaisuuden luovutustuloilla.
Valtioneuvosto päätti 28.11.2024, että Sata-alueen lainanottovaltuus vuodelle 2025 on 179 738 000 euroa. Kun lainanottovaltuudella rahoitetaan investointeja vastaavia sopimuksia 97 200 000 euroa, pitkäaikaisen lainan tarvittavaksi määräksi muodostuu 82 538 000 euroa.
Sata-alueen pitkäaikaisten lainojen määrä vuoden 2024 lopussa ennakoidaan olevan 100 000 000 euroa. Sata-alueen investointisuunnitelmassa olevien vuosien 2023–2025 rakennushankkeiden toteutusvaiheet käynnistyvät pitkälti vasta vuosina 2026–2027, jolloin lainakannan arvioidaan kasvavan noin 100 miljoonalla eurolla per vuosi. Lainakannan ennakoidaan olevan tilikauden 2027 lopussa 319 000 000 euroa. Sata-alueen muutosohjelman toimenpiteiden vaikutuksista vuosikatteen kääntämiseksi positiiviseksi liittyy epävarmuuksia. Vuosikatteella arvioidaan voitavan rahoittaa investointeja vasta tulevina vuosina, jonka myötä voidaan kääntää pitkäaikaisen lainan tarve laskuun.
Valtioneuvosto on asettanut Sata-alueen lainanottovaltuuden muuttamiselle seuraavat ehdot:
- Lainanottovaltuutta on mahdollista käyttää ainoastaan esitettyihin investointeihin ja investointeja vastaaviin sopimuksiin, jotka ovat hyvinvointialueesta annetussa laissa tarkoitetulla tavalla välttämättömiä hyvinvointialueen järjestämisvastuulle kuuluvien palvelujen tuottamisen jatkuvuuden kannalta tai lainsäädännössä edellytettyjen palvelujen turvaamiseksi. Hyvinvointialueen tulee varmistaa ennen investointien toteuttamista niiden laissa edellytetty välttämättömyys ja investointien linkittyminen muutosohjelman tavoitteisiin sekä se, että investointitarvetta ei voida kattaa muulla tavoin kuten pitkäaikaisen lainan sijaan rahavaroilla, avustuksilla, hankerahoituksella tai muulla rahoituksella.
- Hyvinvointialueen tulee päivittää muutosohjelma (talouden tasapainottamisohjelma), joka varmistaa hyvinvointialueen lainanhoitokyvyn ja mahdollisuuden järjestää lakisääteiset palvelut. Ohjelman tulee sisältää vuosittaiset rahamääräiset lainanhoitokykyä kuvaavat tavoitteet, joiden toteutumista on mahdollista seurata. Päivitetty muutosohjelma tulee toimittaa valtiovarainministeriölle 14.2.2025 mennessä. Valtiovarainministeriö voi hylätä ohjelman tai edellyttää ohjelman täydentämistä, jos on todennäköistä, että ohjelma ei ole riittävä lainanhoitokyvyn varmistamiseksi. Ilmoitus ohjelman hylkäämisestä tai tarpeesta täydentää ohjelmaa tulee antaa hyvinvointialueelle 28.2.2025 mennessä. Hyvinvointialue voi täydentää ohjelmaa valtiovarainministeriön käsittelyn perusteella 31.3.2025 mennessä. Hyvinvointialue raportoi ohjelman toteutumisesta puolivuosittain valtiovarainministeriölle.
- Hyvinvointialueen tulee huolehtia siitä, että muutosohjelmaan sisältyvän palveluverkkosuunnitelman päivittämisen yhteydessä kuntien kanssa päivitettävien vuokrasopimusten kokonaisuus pysyy siihen myönnetyn lainanottovaltuuden puitteissa (71 miljoonaa euroa kymmenen vuoden tarkastelujaksolla) siten, että se tukee alueen pitkän tähtäimen palvelustrategiaa ja varmistaa osaltaan hyvinvointialueen lainanhoitokyvyn. Valtiovarainministeriölle toimitettavassa päivitettävän muutosohjelman yhteydessä tulee kuvata muutokset, joita tilakokonaisuuteen on tehty valmisteluryhmän työn päättymisen jälkeen. Satakunnan hyvinvointialueella tulee tehdä ennen uusien sopimusten allekirjoittamista palvelupistekohtainen välttämättömyystarkastelu.
3. Muutostukiprojektiin osallistuminen:
Syksyn 2024 budjettiriihen yhteydessä hallitus linjasi, että on tarpeellista tiivistää seurantaa ja vuoropuhelua hyvinvointialueiden kanssa. Kunta- ja alueministeri ilmoitti 24.9.2024 Sata-alueen olevan yksi kuudesta hyvinvointialueesta, jolle tarjotaan osallistumista muutostukiprojektiin. Sata-alueen valinta muutostukiprojektiin perustui alueen talouden tilanteeseen, arvioon vuoden 2025 rahoituksesta ja tulevien vuosien sopeutustarpeesta sekä alueiden omiin arvioihin muutosohjelmiensa toimenpiteiden kustannusvaikutuksista ja niiden toteutumisesta. Muutostukiprojektissa on kyse alueille vapaaehtoisista keskusteluista, jotka eivät ole lakisääteistä ohjausta eivätkä ensivaihe hyvinvointialuelain (611/2021) 123 §:n mukaiselle arviointimenettelylle. Tavoitteena on tukea hyvinvointialueen kestävää talouden ja toiminnan suunnittelua, uudistumiskykyä sekä muutosohjelmien ja muiden sopeutustoimien päätöksentekoa. Tarkoituksena on, että alueet nostavat keskusteluun taloutensa tasapainottamisen kannalta keskeisiä teemoja, joihin ne toivovat tukea ja ratkaisuvaihtoehtoja. Keskusteluissa on tarkoitus tunnistaa keinoja, joilla alue voi uudistaa toimintaansa. Esimerkkinä ja vertailukohteina voivat toimia ratkaisut tai käytännöt, joita muut alueet ovat toteuttaneet onnistuneesti ja tuloksellisesti. Keskustelujen tavoitteena on dialoginen vuorovaikutus ja vastavuoroisuus. Sata-alueen ensimmäinen muutostukiprojektin aloitustilaisuus pidettiin 15.11.2024 ja muutostukiprojektin on tarkoitus kestää maaliskuuhun 2025 saakka.
Sata-alueen muutosohjelma on päivitetty edellä oleviin kolmeen (3) kohtaan perustuen liitteenä olevan esityksen mukaisesti niin, että
- arvioidun alijäämän kattaminen vuosilta 2023 ja 2024 toteutuu (noin 130 miljoonaa euroa)
- lainanottovaltuuden saamisen ehdot täyttyvät
- muutostukiprojektissa esiin tulleita toimenpiteitä vahvistetaan
Sata-alueen toimialueet ovat päivittäneet aluehallituksen 28.8.2023 (§213) hyväksymän muutosohjelman toimenpiteet ja lisänneet uudet toimenpiteet kustannushyötytavoitteineen päivitettyyn muutosohjelmaan (liitteenä) seuraavasti (yhteensä noin 130 miljoonaa euroa):
- Hallinto: tavoite 0,5 miljoonaa euroa
- Konsernipalvelut: tavoite 24,5 miljoonaa euroa
- Pelastuslaitos: tavoite 2,2 miljoonaa euroa
- Lapset, nuoret ja perheet palvelujen toimialue: tavoite 10,6 miljoona euroa
- Aikuisten palvelujen toimialue: tavoite 22,3 miljoonaa euroa
- Ikääntyneiden palvelujen toimialue: tavoite 31,2 miljoonaa euroa
- Erityis- ja sairaalapalvelujen toimialue: tavoite 37,7 miljoonaa euroa
Päivitetyn muutosohjelman toimeenpanoa ohjaavat, strategiaan perustuvat, periaatteet ovat seuraavat:
- Palveluja järjestetään monikanavaisesti, ensisijaisia ovat sähköiset ja teknologia-avusteiset palvelut
- Perustason palvelujen vahvistaminen on keskeisenä painopistealueena
- Kohdistamme resurssit vaikuttavaan ja tulevaisuuden asiakastarpeita palvelevaan toimintaan
- Palvelujen järjestämistä ohjaavat kustannustehokkuus ja kustannusvaikuttavuus
- Osaava ja sitoutunut henkilöstö osallistetaan tavoitteiden saavuttamiseen, tavoitteet saavutetaan yhteisesti kehittämällä
- Luovutaan päällekkäisistä palvelurakenteista, palveluprosesseista ja toiminnoista tuottavuuden lisäämiseksi
Päivitettyä muutosohjelmaa toteutetaan vuosina 2023–2026. Muutosohjelmaan liittyvien toimenpiteiden totuttamiseen liittyvät kustannukset rahoitetaan lisätalousarvion 2023 valtionavustuksella (LTA23) kriteerien mukaisesti vuoden 2025 loppuun.
Muutosohjelman nimi muutetaan kuvaamaan ohjelman tavoitteita paremmin, päivitetyn muutosohjelman nimi on OmaSata tuottavuus- ja talousohjelma.
Liitteenä ovat
- aluehallituksen 28.8.2023 § 213 hyväksymän muutosohjelman toimenpiteet muutosmerkinnöin ja kustannushyötytavoitteineen sekä
- päivitetyn muutosohjelman viestintäsuunnitelma.
- tuloslaskelma lainanottovaltuudet vuosi 2025
- rahoituslaskelma lainanottovaltuus vuosi 2025
Muutosohjelman päivittäminen edellyttää YT-menettelyn aloittamista.