Perustelut
Talouskatsaus tammi-huhtikuussa v. 2026 (talouden ohjeellinen toteuma - % tammi- huhtikuussa on 33,3 %):
Talouden olennaisimmat poikkeamat talousarvioon
Tammi-huhtikuussa toimintatuotot ovat toteutuneet 32,5 % mukaisesti. Myyntituotot ja muut toimintatuotot ovat toteutuneet vielä alle talousarvion. Tuet ja avustukset etenkin erillisrahoitettavien hankkeiden osalta toteutuvat suurelta osin loppuvuodesta. Maksutuotot ovat toteutuneet lievästi tasaista toteumaa parempana.
Tammi-huhtikuun toteumassa toimintakulut ovat toteutuneet 33,0 % mukaisesti. Henkilöstökulujen toteuma on lievästi alle ohjeellisen toteuman. Palveluiden ostot sekä aineet, tarvikkeet ja tavarat ovat toteutuneet lievästi yli talousarvion tasaisen toteuman. Tiliryhmien toteuma aiheuttaa riskin määrärahan ylitykselle. Avustukset on toteutunut yli talousarvion, mutta eräitä avustuksia on maksettu alkuvuonna koko vuoden osalta. Muut toimintakulut ovat toteutuneet selvästi alle talousarvion, mutta tiliryhmän kuluihin on odotettavissa kasvua vuoden kuluessa.
Valtion rahoitus on jaksotettu rahoituslaskelman (18.12.2025) mukaisesti toteumaprosentin ollessa 33,4 %. Vuoden 2025 rahoitus päivittyi vielä talousarvion hyväksymisen jälkeen 18.12.2025. Viimeisimmän rahoituslaskelman mukaan Satakunnan rahoitus kasvoi 2,2 Me. Rahoitus tullaan päivittämään talousarviomuutoksena vuoden 2026 aikana.
Rahoitustuotot ovat toteutuneet alkuvuonna yli talousarvion tasaisen toteuman. Valtion rahoituksesta maksetaan suurempi erä tammikuussa ja tämän ansiosta talletuskoron tuotto on ollut normaalia suurempi. alkuvuoden ajan. Tammi-huhtikuun osalta talletuskorkojen tuotto on ollut noin 0,9 Me. Korkokulut ovat toteutuneet selvästi alle talousarvion.
Poistot ovat toteutuneet talousarvion mukaisesti.
Edellä mainitut poikkeamat huomioiden Satakunnan hyvinvointialueen tammi-huhtikuun tuloslaskelma osoittaa noin 8,0 Me ylijäämää. Päivitetty tilinpäätösennuste vuodesta 2026 esitetään kokouksessa.
Hyvinvointialuetason talouden toteumassa on esitetty myös vertailu edellisen vuoden vastaavan ajanjakson toteumaan.